优化营销模式 强化项目管控
提高员工待遇 加快分局发展
为做精做优砂石分局而努力奋斗
——在砂石分局2010年工作会暨二届二次职代会上的工作报告
（2010年3月8日）
· 肖 光 彩 ·
各位代表、同志们：
砂石分局2010年工作会议暨二届二次职代会，今天隆重召开了。这次会议的主要任务是：认真贯彻公司2010年工作会暨六届四次职代会精神，全面总结分局2009年工作，分析把握分局当前面临的形势，合理调整分局发展思路，安排部署分局2010年的主要工作，优化营销模式，强化项目管控，提高员工待遇，加快分局发展，为做精做优砂石分局努力奋斗。
下面，我代表分局向大会作工作报告，请予审议。
第一部分 2009年工作总结回顾
2009年是分局新一届班子任期的第一年，也是分局发展最为艰难的一年。一年来，分局积极应对金融危机、水电市场萎缩等挑战，牢牢把握国家加大基础设施建设的重大机遇，全体员工团结一致，携手并肩，圆满地完成了公司下达的年度计划，市场拓展、项目管控、生产经营、员工收入、科技创新、品牌形象、文明建设等情况良好，确保了分局平稳健康发展。
一、攻坚克难，开拓创新，市场营销任务圆满完成
2009年，分局中标梨园左岸砂石系统、祝拿垦料场与湖北咸宁核电一期砂石系统3个项目，中标金额为3.218亿元，新增工程量1.145亿元，两项共计4.363亿元，在未含沈阳合作项目的情况下，完成公司下达的年度考核指标。
2009年分局市场拓展充满艰辛，也满载收获。分局在完成市场拓展任务的同时，取得了以下新的收获：一是产业结构调整取得重大突破。中标咸宁核电砂石项目，成功挺进核电施工市场，无论是对公司还是对分局而言，都具有里程碑的重要意义；合作经营沈阳砂石项目，为分局大胆涉足投资合作领域积累了宝贵的经验。二是2009年大量的投标工作，拓宽了经营领域，培育了新的社会资源，培养了一支熟悉不同行业的做标队伍，为分局今后市场开拓奠定了坚实基础。三是分局投标工作不断规范化、标准化，市场拓展开始迈入理论与实践有机结合、相互促进的发展道路。
在2009年投标工作中，我们的投标人员把精力与智慧最大限度地倾注在每一个投标项目上，为了中标，他们放弃了与家人团聚的美好时光，从正月初三起就在加班加点，劳累奔波，分局的熊明华副局长为了咸宁核电能够中标，更是尽心竭力地提出优化方案，为咸宁最终中标与分局发展做出了巨大贡献。在此，我代表分局向为分局市场拓展做出贡献的全体投标人员表示最诚挚的问候与最衷心的感谢！
二、加强制度建设，强化项目管控，分局执行力不断提升
2009年，分局根据工作需要，重新理顺了机关部门职责，做到了分工明确，责任到人，机关工作效率得到不断提高；针对项目管理存在的实际情况，出台了《干部管理办法》、《员工调配管理办法》、《机关会议制度》等一系列的重要管理制度，并对《项目经理管理办法》及《考评细则》等重要制度的执行情况进行了全面检查、落实。分局专项工作组，先后着重对大岗山、官地、阿海、向家坝、梨园五个项目进行了经济策划，开展了财务管理检查工作，对项目执行情况进行了通报与整改；建立了分局视频网络管理系统；强化了分局机关对项目办公室、经营、设备物资、财务等重要部门负责人的人事任免的监管力度，分局对项目的管控得到进一步加强。
三、精细管理，诚信履约，经营产值再创新高
2009年，分局通过加强项目经理管理，精耕细作，各项目安全、质量管理工作始终处于受控状态，连续八年实现责任事故“双零”目标，分局连续四年获得公司与集团公司安全生产先进单位。工程形象进度等履约情况良好，分局承建的首个“非砂”项目—金安桥预留扩机进水口工程，在人员、经验缺乏的情况下，自开工以来倍受业主称好，现已具备提前交付业主使用条件。白市项目于5月份实现复工；沈阳项目于8月8日顺利实现投产；大岗山项目于12月18日胜利实现提前投产；分局依托公司国际部承建的布维和沐若项目实现投产运行，甘再项目的施工质量与进度满足工程需求；承建的光照项目、阿尔及利亚东西高速公路砂石项目已顺利完成使命。2009年，分局共完成总产值7.648亿元（其中工业产值5.7132亿元，建筑业产值1.9350亿元）为公司下达计划5.4625亿元的140.01%，累计完成调价补差12546.39万元，为公司下达年度计划3300万元的380.19%。
四、强化成本控制，加强资金管理，财务管理成效显著
2009年分局各项目均处于生产低谷，是分局最为困难的一年。分局通过加强内部挖潜增效、节能降耗工作力度，努力压缩管理费用，盘活分局存量资产，减少设备购置，加强资金集约化管理等一系列有效举措，财务管理工作成效显著。2009年，分局利用自有资金，保证了梨园左岸与咸宁核电等新开工项目所需资金，而且，分局所有贷款已在2009年全部还清。分局全年共投入高新研发费用2680.59万元，投入安全费用1240.56万元，上交公司各项费用5977.64万元，资金到位率达到100%，实现利润727.54万元，为年度计划600万元的121.27%。对公司的单位产值贡献率达到8.77%。目前，分局共有固定资产原值45755.82万元（不含帐外设备），净值23515.3万元，并按16%提取了资产保值费，公司所属固定资产按2%提取了资产增值费。
五、以人为本，提高待遇，员工收入水平创新高
2009年，公司给分局下达的人均工资控制指标提升,各项目班子成员不再占用分局工资指标。随着分局经营效益与产值规模增大,分局员工收入得到了最大限度的持续增长。全年员工工资总额为3597.53万元（含联营体和国际项目），员工年平均工资达到公司人均36000元的封顶线水平，较2008年同比增长10.41%，超过了年初确定的增长8%的目标。
六、加强培训，合理调度，分局队伍建设不断加强
2009年，分局加强了队伍培训、拜师学技与鼓励员工自学活动，全年共开展各类内外培训83期、2700多人次，结对师徒共计56对，有力地优化了分局人员结构，提高了整体素质。截止2009年底，分局共有员工1023人，平均年龄 40.88岁，其中女职工243人。学历结构中，研究生学历5人，本科学历133人，大专学历225人；专业技术职务结构中，高级18人，中级118人；执业资格结构中，一级建造师7人，二级建造师7人，注册安全工程师5人，造价工程师5人；技能工人结构中，高级技师5人，技师76人，高级工279人，中级工138人。与此同时，分局加大了技能型人才内部合理调配力度，基本满足了市场拓展与工程建设需要。
七、结合实际，灵活处理，内部资产盘活工作成效显著
2009年，分局通过以旧换新，将已报废和无利用价值的旧设备，与原设备生产厂商进行协商，通过补差方式更换为分局所需要的新设备。如官地所需要的一台HP500圆锥破碎机，就是用下岸溪一台完全报废的同类设备置换的；通过将分局现有的闲置设备送厂翻新，解决了大岗山、梨园左岸系统主要设备要求新购的难题。2009年，分局共翻新设备11台套，仅投入维修资金约400万元，即免去了项目业主要求新购4000多万元同类设备的资金投入；并对确实无利用价值的设备统一上报，寻找合适的厂商，由生产厂商回购或对外处置，减少了资产包袱。2009年，分局新购设备459台套，采购总金额6596万元；共调剂大中型设备70台套，设备原值达5192.59万元，有效地缓解了分局资金投入压力，盘活了内部资产。
八、注重科技创新，加强成果申报，“八局砂石”品牌影响力不断提升
2009年，砂石分局在科技创新与成果运用申报工作上取得了丰硕成果：《特大型人工砂石系统研究与应用》科研项目荣获2009年度集团公司科技进步特等奖，并被评为中国电力科学技术进步奖一等奖；《金安桥砂石加工系统玄武岩制砂含水率控制技术研究》相继荣获中国电力建设优秀质量管理QC小组三等奖、湖南省优秀质量管理QC奖；主编完成了国家电力行业标准《水电水利工程人工砂石加工系统施工规程》；申请了7项国家专利，得到受理，其中，“用于人工砂石的直线震动脱水筛分机”和“棒磨机装棒台车”被国家知识产权局授予专利权；《洞内长距离输送线安装工法》被评为集团公司工法，并被推荐申报国家级工法；《大型旋回破碎机安装工法》被评为公司工法，并被推荐申报集团公司工法；《反击式破碎机安装工法》被评为公司工法。分局荣获2009年公司科技管理先进单位荣誉称号。
九、围绕经营中心，加强党群建设，文明建设取得新成绩
2009年分局各级党组织融入生产经营管理，服务发展稳定大局，组织员工深入学习实践科学发展观，积极开展“四好”领导班子创建活动，全面落实党风廉政建设责任制，继续做好工程分包、设备物质采购、废旧物资处理等效能监察工作，充分发挥了党组织的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。群团工作、宣传工作、文化建设得到有力加强，分局再次荣获“全国五一劳动奖状”，分局党委荣获湖南省直“先进基层党组织”，分局连续四年被评为公司“四好”领导班子，分局工会获省直工会工作先进单位，向家坝砂石项目部太平料场机电物资仓库班获“全国能源化学系统女职工建功立业标兵岗”、省直“芙蓉标兵岗”。
上述成绩的取得是公司正确领导、大力支持的结果，是全体员工齐心协力、攻坚克难、兢兢业业、无私奉献的结晶。在此，我代表分局向各位领导与分局全体员工表示衷心的感谢！
在看到成绩的同时，我们也应该清楚地看到分局生产经营管理中存在着以下突出问题：
1、个别项目亏损大，分局产值利润率不高。从分局2009年的经营情况来看，实现盈利的项目只有阿海、溪洛渡、光照、构皮滩、阿尔及利亚、向家坝、沫若等七个单位，其余项目均为亏损。尽管存在金融危机、生产低谷等众所周知的大气候原因，也有谌总、李总在专题报告中分析的具体原因，但如果我们不把管理上存在的自身原因找出来，将比亏损本身更可怕！今年是分局的生产高峰年，有8亿元以上的产值将在年内完成，如果只丰产，不丰收，我们将对不起公司的重托，对不起全体员工的厚望。
2、个别项目管理粗放，严重影响分局发展进程。目前，分局正处于快速发展的机遇期，产业结构调整的风险期。在此关键时期，在建项目对分局发展具有责无旁贷的支撑责任。去年8月下旬，分局有浙江丽水、湖北南水北调、江苏溧阳三个项目正处于投标的关键期，而分局主要领导却不得不赶往一个项目工地，并且蹲点14天，原因是业主点名要求驻守工地解决项目管理上出现的系列遗留问题。
这个项目去年的问题实质上是管理问题，是一个个细节管理不到位，由量变到质变，而出现项目管理失控的问题。这个教训十分深刻，它告诉我们：小问题不解决就会积少成多，变成大问题。今年分局生产任务特别繁重，各项目务必引以为戒。
3、人才储备不足，制约了分局整体发展。目前，分局人才储备不足已成为制约分局快速发展的一个突出问题。这主要表现为，砂石项目的技能型人才难以满足需求，而“非砂”项目的专业人才更短缺，甚至在市场拓展过程中，由于新型行业的人才短缺、经验不足，给投标资格预审、商务洽谈、技术方案、投标报价等增加了十分明显的难度。在此转型期，分局正面临着“固守，则生存空间不足；出去，则生存能力不强”的两难局面，人才储备不足已成为分局发展的制约瓶颈。2009年，分局通过加强导师带徒、内部培训、外部引进三个主要举措，虽然在一定程度上缓解了人才压力，但未能彻底扭转被动局面。今年，分局将在解决人力资源短缺问题上，采取一系列更加强有力的举措，各项目必须积极响应，大力配合、认真执行。
第二部分 形势分析与发展思路
正确认识和把握分局当前的内、外形势，统一思想，明确2010年及今后一段时期的发展思路，制定切合实际的工作目标和任务，是本次会议的重要课题。
一、形势分析
（一）分局内部形势
2010年，分局生产经营规模将迈上一个新台阶，分局内部环境发生了明显变化，主要表现为以下五个方面：
1、市场拓展压力明显增大。2009年底分局国内工程储备21.8亿元，若加上国外项目新增工程量，基本维持了分局2008年底工程储备水平。分局2010年完成国内产值将近10亿元，要保持现有产值规模，分局在手的工程储备量不足以维持3年。而生产规模一旦下降，分局将会出现人员失业、设备闲置、收入水平下降等一系列与分局员工切身利益息息相关的问题。为此，分局的唯一出路就是多中标、多储备工程量，市场拓展的压力可想而知。
2、成本管控压力明显增大。生产高峰期的到来，意味着利润空间的基数不断增加，给高峰期项目弥补以前亏损带来了重大机遇，同时，产值利润率的变动会给分局利润额带来显著变化。因此，成本管控更显重要，分局全体员工一定要增强分局主人翁的紧迫感与使命感，为提高产值利润率做出应有贡献。
3、安全管理压力明显增大。今年，分局多个项目处于生产高峰，新开工项目较多，生产任务繁重，员工工作强度大，项目安全生产管理工作处于高风险之中，确保安全生产的任务十分艰巨。
4、合同履约压力明显增大。生产高峰的到来，给分局带来了极大的履约压力，向家坝、官地、阿海等高峰期项目一旦不能满足主体工程所需成品砂石骨料的供应，势必影响主体工程进度，进而对分局品牌与市场拓展造成不可估量的损失。
5、人力资源压力明显增大。主要表现为：一是分局向家坝、官地、阿海、大岗山等几个大型项目生产任务较为饱满，项目自身专业人员已经相当紧张；二是分局为满足发展需要，必须进行大量的投标工作，需从项目抽调专业技术做标人员；三是分局今年将有较多的新开工项目，需要配备大量的专业人员。如何同时满足生产高峰、做标工作与新上项目的大量人员需求，给分局人力资源带来了很大的压力。
可见，随着分局经营规模的急剧扩大，分局市场拓展与生产经营管理各个主要方面的压力都将明显增大，对分局发展与管理创新都提出了更高要求。
（二）分局外部环境
2010年，分局所面临的宏观经济环境好于2009年，但世界经济全面复苏之路曲折漫长，存在诸多不确定因素，对分局而言，影响较大的因素主要有以下两个方面：
1、国内水电市场形势分析：国内水电建设市场已由高峰期步入稳定回落阶段，在建规模逐年缩小，国家把生态环境问题、移民的长效安置问题放在水电建设更加重要的位置来考虑，“环评风暴”对水电建设事业的影响更加显现。与此同时，低碳经济、低碳技术作为国家竞争力的重要体现，又为国内下一个水电建设阶段性高潮打好了基础。水电市场的变化与特点将对分局下一步的发展产生重大影响：一是国内拟建的水电项目只有在环评通过之后才会开工，开工时间具有很大的不确定因素，分局难以预测，也难以作为分局确定的年度投标项目；二是水电建设是国家能源发展战略的必然选择，国内水电仍存在巨大的市场份额，分局决不能放弃已有的领先地位和领先优势。今年上半年，水电市场开拓的重点是云南黄登水电站人工砂石系统，3月中旬做标工作将全面启动。
2、国家投资与分局商机分析：结合分局市场拓展，分析国家主要投资方向，对分局影响较大的潜在市场主要有以下三大块：一是要根据分局实际情况，大力拓展核电建设市场。目前，国家在核电投资领域的力度强劲，分局已成功进入核电建设领域，具有较好的基础，要力争更大的市场份额。二是国家在市政、公路市场以及近几年国家投入较大的油、气、粮战略储备建筑工程、国家军事基地建筑工程等非传统主业市场，投资力度较大。三是国家将加大环渤海、海峡西岸、南水北调等投资力度，给分局发展带来了商机。分局要结合实际，抢抓机遇，在相关市场领域中有的放矢，力争取得新的突破。
（三）分局自身实力
面对今年国内广阔的市场，分局在市场竞争中具有以下五点优势：一是八局特级资质为分局进入不同建设领域提供了通行证，分局可以结合自身实际，在很多领域进行投标竞争；二是“八局砂石”金字招牌与分局在砂石生产领域的领先地位，使分局在市场竞争具有较大的优势；三是项目生产高峰为分局快速发展提供了坚强的物质保障，具备承揽更多项目施工的经济实力；四是分局通过多年的市场竞争，建立了较好的社会关系，这为分局发展奠定了良好基础；五是分局通过不断探索与总结投标工作经验，分局投标工作模式与市场竞争规律不断有机结合，分局驾驭市场的能力得到不断提升。
二、分局发展思路与工作目标
我们曾在分局发展初期创造了“以项目带项目”的发展模式，在分局发展阶段创造了“八局砂石、中国品牌”的品牌发展战略。2001—2008年，分局处于成长期。分局上届领导班子带领全体员工开拓进取、努力拼搏，实现了做大、做强砂石分局的战略目标。目前，国内水电市场萎缩，基础建设加大，分局已进入产业结构调整的风险期，快速发展的机遇期。如何创新发展模式、调整产业结构、加快分局发展是当前必须解决的重大战略问题。分局本届领导班子为实现分局更好更快发展，就必须在做精做优砂石分局上下功夫，促使分局由成长期迈入成熟期。
综观分局内、外形势，结合分局实际情况与发展需要， 分局今后一段时期的发展思路是：紧紧抓住“市场开拓”和“项目管控”两条工作主线，做强国内水电砂石产业，做大“非水电”“非砂”产业，适度拓展其他产业，推进砂石分局由专业分局向综合分局转型，把分局建设成为管理精益化、经营多元化，产业品牌化、具有优异业绩、优质品牌、优秀队伍、优良文化的“四优”分局，实现市场拓展与项目管控两线并重、核心主业与多元产业相互提升、经济效益与经营规模同步增长、科技创新与品牌建设共同推进、企业发展与员工成长和谐共赢，做精做优砂石分局，实现分局更好更快发展。
归纳起来就是“2345”工作思路，即：“两线、三化、四优、五目标”。
这几年，分局经营领域已由水电砂石向“非砂”、“非水电”等产业延伸，内部管控得到不断加强，这为做精做优砂石分局奠定了坚实的基础。要做精做优分局，就是要把已经做大的国内水电砂石继续做强，把新近涉及或尚未涉及的 “非水电”、“非砂”产业进一步做大，适度拓展其它产业，推进分局由水电砂石单一型专业分局向大土木相关多元型的综合分局转型，大力提升分局抗风险能力、市场竞争能力、发展潜力、品牌影响力和整体实力。一言以蔽之，做大是前提，做强是保障，做精做优是宗旨。
做精做优砂石分局，要体现在一个“精”字。“精”就是管理精益化，实现效益最大化。我们必须进一步推动分局管理精益化，转变发展模式，实现从规模扩张型向质量效益型的转变；进一步强化管控能力，对项目强力推进全过程的介入式管控；进一步加大“组织机构、管理制度、过程控制、资源配置、施工管理”五个“标准化”建设，促进分局及所属项目运行“规范、有序、精细、受控、高效”。同时，要借助公司在今年推行的“工程项目综合管理系统”平台和有效运行新版管理体系文件，进一步提升分局整体管理水平。
做精做优砂石分局，要体现在一个“优”字。分局要发展，不仅要扩大经营规模，更要确保规模有效增长，要不断提升经营业绩、品牌形象、队伍素质、文化品质，把砂石分局建设成为“优异业绩、优质品牌、优秀队伍、优良文化”的“四优”分局，这是历史赋予我们这届领导班子的责任，也是分局全体员工对我们的殷切期望。
按照分局发展的整体思路，分局今年及今后一段时期的工作目标是：市场中标额与经营产值同步递升，三年实现利润8000万元，力争达到1亿元；项目履约能力良好，安全、质量全面受控，重大安全与质量责任事故率为“零”；分局发展和谐，职工队伍稳定，职工人均年收入增长10％以上；企业文化建设全面推进，品牌影响力不断提升，核心竞争力明显增强。
同志们，我们已对分局内部、外部形势以及分局自身实力进行了客观的分析与评价，并对分局发展思路与工作目标进行了明确，我们完全有信心、有能力驾驭形势，实现既定的发展目标，完成公司与分局全体员工赋予我们的历史使命。
第三部分 砂石分局2010年工作安排
2010年是做精做优分局的关键之年。分局2010年的主要工作目标是：
——完成企业营业收入99257.9万元（含外揽工程10000万元），其中，建筑业产值19765.1万元，工业产值72382.8万元，调价补差7110万元。
—中标7亿元。
—超额完成公司下达的利润指标。
—砂石料质量满足合同要求，主控项目符合质量要求，一般项目抽样检测合格率大于或等于90%。其它工程质量检验合格率100%，土建单元工程优良率大于85%，金结机电制安工程优良率大于95%。全年无质量事故发生。
—生产性死亡事故率不超过0.08人/亿元产值（含负主要监管责任的事故），生产性重伤事故率不超过0.03人/千万元产值；不发生较大及以上生产性人身伤亡事故，不发生直接经济损失100万元以上机电设备事故、直接经济损失10万元以上的火灾事故、直接经济损失30万元以上负主要责任的交通事故，不发生群体性健康事故。
—环境保护指标合格，职工职业健康安全得到保障。
—在岗职工人均年收入增长率10％以上。
—党风廉政建设责任制考核获公司优秀。
为全面实现2010年工作目标，分局将从以下八个方面加大工作力度：
一、全方位抢抓市场，多渠道承揽任务，进一步扩大经营规模，全力推动分局核心主业和多元产业相互提升。
（一）抓住重点领域，优化营销模式，牢固构筑企业生命线。
1、保持传统水电砂石市场领先地位。鉴于分局传统主业的国内水电市场回落，拟建项目开工时间具有较大的不确定因素，因此尤显珍贵，必须提高开工项目中标率。目前分局正在投标四川毛滩、云南黄登项目，投标形势良好，要及时跟踪发展动态，确保中标。今年，云南白鹤滩可能开始招标，但具体时间仍未明确，分局市场开发部要及时关注相关信息，做好标前准备工作。
2、充分挖掘现有社会关系，加强与江苏国信、中广核集团公司的合作，力争中标江苏溧阳土建项目与广东陆丰砂石项目，争取上述公司的更多后续项目。
3、积极开拓新的市场领域，建立新的社会关系，为分局持续发展奠定基础。分局去年面向社会进行大量的新行业、新业主、新关系的“三新”项目投标。虽然在去年没有起到普遍立竿见影的效果，但为分局今后市场拓展做了很好的铺垫。分局今年仍要立足国家投资建设最前沿，大胆走出去，建立更加广泛的社会关系，为分局未来持续发展奠定基础。
4、积极拓展国际业务市场。分局在国外市场拓展过程中，依据分局现有实力，主要是依托公司国际部进程，及时跟进相关国际项目。同时，阿尔及利亚项目的经营模式也为分局积累了经验，分局将继续加强与中国土木集团的联系，力争进行长期友好合作。此外，分局要积极寻找与知名跨国建筑公司的合作机遇，争取更多的国外工程项目。
（二）继续牢牢抓住中标“四要素”，科学掌控拓展市场全过程，不断提高分局中标率。
为提高投标中标率，分局将影响中标的因素概括为“投标权、上级协调、标书分数、社会资源”四大要素，对这四大要素的充分驾驭仍然是分局今年投标工作的突破口与着力点。
2010年春节前，分局已经参与四川毛滩与大岗山B1隧洞及广东陆丰的投标工作，其中，毛滩项目开标情况良好，陆丰项目推迟开标，大岗山B1隧洞虽然还未发出中标通知书，但业主与公司已达成了中标意向，合同金额为6270万元；春节后公司安排分局跟踪的项目主要是云南黄登，投标项目偏少。为最大限度地争取投标权，分局的主要策略为：一是要及时做好信息收集工作，牢牢掌控国内水电大型砂石系统的投标权，并对水电建设系统出现的适应分局承建的工程项目，在第一时间及时呈报公司，以求获取内部更多的水电投标权。二是加强与分局存在一定社会关系基础的开发公司，如中广核集团、江苏国信集团等业主的沟通联系，独辟蹊径，争取参与他们更多的投标项目。三是大胆走出去，在新的领域建立新的关系，为分局创建更广阔的发展平台。
在上级协调方面，分局将继续加强与公司、集团总部的沟通联系，最大限度地争取有利的内部协调位置。同时，要尽快进入其它非水电领域，在协调空间较大的核电等领域获得更大的发展。
在做标过程中，分局将建立与完善《招投标基本操作规程》，大力推进规范化、标准化建设，最大限度地减少失误，力求完美。同时，分局将引进客户回访制度，定期加强与各业主、评委之间的情感沟通，争取有利的情感倾向。
在社会资源开发与利用上，分局要用社会诚信进一步巩固、拓展关系网络，并结合投标实际，有针对性地挑选好最佳社会资源。
（三）、加强做标工作规范化、标准化建设，形成理论与实践有机结合、齐头并进的长效发展机制。
中标是分局发展的前提，过程控制越好中标机率就越大。因此，规范化、标准化建设在投标工作中具有十分重要的作用。今年，分局将创造性地制订《砂石分局招投标基本操作规程》，将做标工作流程不断细化与规范，有效避免做标过程中可能出现的失误。《规程》将作为分局市场拓展的基础性文件，分局全体做标人员应参照规程开展工作，同时要结合工作实践，不断完善《规程》，进而形成分局市场拓展理论指导与实践操作相互促进，齐头并进的长效机制。
2010年是分局市场拓展的机遇年，但逆水行舟，不进则退。分局要求各级管理者与全体员工要立足发展大局，增强责任意识，干好在建项目，无条件地服从分局统一安排，为分局市场拓展提升品牌影响力与后方强大支持。分局所有参与投标工作的人员认认真真对待每一个投标项目，切实把握中标的四大关键性要素，认认真真，锲而不舍地做好市场拓展工作。
二、强化内部管理，提升项目管控水平，实现经济效益和经营规模的同步增长。
（一）围绕生产经营，大力加强系统管理，不断增强分局对项目的管控能力。
2010年是分局的产值高峰年，加强项目管控与提高分局产值利润率是分局机关部门内部管理的主要职责。为此，职能部门系统管理作为分局项目管控的主要途径，必须高质高效地大力推进。
1、加大制度执行力建设，特别是要抓好《项目经理管理办法》及《考评细则》等项目管控的重要规章制度的贯彻执行。分局机关部门要按照职责分工，加强制度管理，在不断完善系统管理制度的同时，要加大制度执行情况的跟踪检查与监督管理，对制度执行过程中出现的偏差要及时予以纠正，对拒不纠正的项目人员要及时提出批评，对性质严重的要及时提请分局进行处理。各项目务必认真执行分局规章制度，服从分局机关部门的统一管理。
2、加强过程管理，实施全过程介入式总部指导管控。分局机关系统管理的基本手段就是过程管控。分局机关部门要通过各种报表、工作检查、日常沟通等多种形式，对本系统履职情况进行及时管控，随时掌握各项目工作进展情况。针对系统管理中存在的现有问题，按照缓急有序，先重后轻、先主后次的原则，及时予以解决。要加强本系统规范化建设力度，避免出现重复性的失误；要加强系统人员业务培训与指导，对确实不能胜任本职工作的人员，要提请分局人力资源办报分局领导进行岗位调整。机关部门要结合实际大胆开展系统管理工作，分局领导要全力支持，分局项目要积极配合，对抵制分局管理的有关人员要及时告诫、惩处，维护分局管理权威，确保系统管理工作高质高效有序开展。
3、加强机关部门建设，提高机关人员综合素质。今年，分局机关对项目的管控力度将前所未有地加大，机关部门人员的业务素质也必须相应提高，这是系统管理高质高效开展的重要前提。为此，分局将采取以下三项主要措施：一是由机关部门主任加强本部门人员业务素质培训，对培训后仍不能满足工作需求的岗位人员要及时予以调整；二是加强机关部门工作绩效考核，对因工作能力致使连续三个月不能满足分局管理需要的部门，分局将对部门主任进行及时调整；三是根据工作需要，从分局各项目挑选精英充实分局机关部门，将分局机关打造为业务精通、管理精干的精英团队。
（二）围绕落实经济策划，大力推进精益化管理，提高项目管理水平与盈利能力。
2010年是分局的生产高峰年，必须丰产丰收。为此，落实经济策划、提高产值利润率是分局各项目今年的中心工作。分局早在元月初已下发通知，要求各项目做好2010年经济策划，并严格执行好经济策划。项目经理必须对照当年的利润指标，分解到各个季度，对超额完成利润指标的，要总结经验，进一步挖掘盈利潜力；在某季度未实现预期利润指标的，必须召开专题会议，查找原因，拟定对策，将利润指标差额纳入下一个季度计划里予以弥补，确保实现利润目标。今年，分局将对经济策划不实，落实不力的项目班子进行及时整顿，绝不手软。
各项目一定要紧紧围绕提高产值利润率，实现利润最大化，精耕细作，精益管理，尤其是向家坝、官地、溪洛渡等高峰期项目必须在今年弥补以前所有亏损，实现扭亏为盈，为分局发展做出应有贡献。同时，结合今年工作实际，各项目应侧重做好下述工作：
1、向家坝项目：向家坝是分局的品牌项目，今年处于生产高峰年，项目部一定要强化管理，做好各项工作，确保系统在生产高峰期正常运行，加强运行成本控制，确保利润最大化，弥补前期所有的亏损；同时做好太平料场剥离变更等的调价补差工作。
2、阿海项目：要加强运行成本控制，抓紧围堰过渡料变更、新源沟渣场边坡坡面整形工程变更、石料场施工主干道12#垮塌处理、窝工及后续处理费用的变更调差处理，通过系统改造优化生产工艺，优化开机组合，提高利润率。
3、官地项目：官地项目今年处于生产高峰，要抓住机遇，弥补以前所有亏损；要重点做好采场塌滑体的处理，满足高峰期的砂石料生产需要；解决塌滑体处理工程量大，施工条件艰苦，与毛料开采干扰大的问题，抓紧与业主、监理的沟通联系，及时签订塌滑体处理协议，及时做好塌滑体处理的签证工作，确保资金到位；要做好由于市场材料价飞涨，前期已发生（柴油、炸药等材料）现业主已同意补差的材料补差工作；完成D系统调价补差工作；催促监理抓紧水厂竣工资料的处理，完成水厂完工结算，做好竹子坝的竣工资料；加强与业主监理沟通，争取解决由于岩性的特殊性，砂中石粉过多时，导致砂仓砂石料结块，需全部喂料上胶带机，增大了生产成本的索赔问题。
4、金安桥项目：金安桥砂石料生产供应已近尾声，扩机工作也将在4月份完成。项目部要优化开机组合，集中生产，降低生产成本；要抓紧资金回收与采场无用料的结算；要做好扩机工程工期延迟的索赔工作，并挖掘其他潜在调差信息，做好调价补差工作。
5、构皮滩项目：构皮滩项目由于超过合同量生产供应，造成生产成本大于正常的部份，应从业主争取补偿，或者要求另签合同，否则停止供应；要做好砂石料级配比例变化、超负荷生产补偿、材料价格上涨等索赔工作。由于项目处于尾工，要合理安排生产，降低成本，节约开支；竣工资料整编是今年的工作重点之一，必须解决主合同建安期竣工资料，对项目自身无法解决的困难，应尽早提出，由分局或公司提供相应的总部支持。
6、溪洛渡项目：今年处于高峰期，应加强设备维护，做好成本控制；应抓住机遇，加快调价补差工作进程，应针对砂石级配不平衡的情况，争取补偿，维护企业合法权益。
7、下岸溪项目：要做好项目尾工的平稳过渡，做好人员分流工作，加快竣工资料整理，加强调价补差力度，如果业主要我们继续供应后期砂石料，应尽早签订后续砂石料供应合同。
8、白市项目：现已复工，项目部要在针对前期材料价格大幅度上涨、无用料开挖的量超过合同量及停工缓建所造成的严重亏损问题，抓紧与业主洽谈，完成索赔工作，并且抓紧工程复工恢复项目及后续工程补偿报价合同的签订。
9、光照项目：已经完成生产任务，项目部要继续做好未完成的调价补差工作及竣工结算工作。
10、大岗山砂石项目：应尽快消除3#胶带机隧洞发生井下透水事故及粗碎车间塌方事故对加工系统进度的影响，并做好相应的理赔与索赔工作。对地质原因引起加工系统的方案变更，项目部应做好工期变更等工作；做好S3公路边坡裂缝处理、雨洒河渣场防洪度汛、棱子坝料场水保环保、雨洒河渣场水保环保等新增变更工程的相关工作；要重点做好采场覆盖层剥离与B1线改线工程建设工作。
11、梨园项目：要加强与业主、监理积极沟通，规范基础资料收集工作，改变索赔工作进展困难的问题；要抓紧完成右岸砂石系统增容工程、右岸混凝土加工系统拌和楼改型、右岸中线公路上边坡塌方段支护工程、中线公路及停车区域路面混凝土、粗碎车间下边坡锚索支护工程、毛料回采渣场位置变更等工作，使项目取得好的效益。
12、咸宁核电：要做好建安期策划、技术方案设计及分包工作，加强与地方相关部门的沟通协调，做好各项风险防范工作，确保合同节点工期。
（三）加强国际项目管理，提高国际项目对分局发展的贡献率
2009年分局国际工程实现了沐若厂房、班谷、布维和沐若大坝四个砂石系统投产，甘再砂石料生产达到108万吨，实现了阿尔及利亚谢里夫项目顺利完工和柬埔寨沃代项目进场。公司为充分调动二级单位参与国际工程项目施工的积极性，正在逐步明确国际部和分局之间、国际项目和分局派出机构之间的责任、权利和义务。分局要加强与公司国际部和各项目部的沟通力度，理顺关系，及早解决前期存在的合同、结算等相关问题。
要加强对国际工程项目的管控。分局机关职能部门要利用信息化手段，加大国际工程的参与度，进一步完善国际工程员工休假管理、工资收入和经营者年薪考核管理办法，加强国际工程后备力量的培养和储备，做好迎接更多、更大国际工程项目的准备。分局国际项目一定要按照分局要求，加强内部精益化管理，进一步降低生产成本，突出国际工程资源占用的贡献率，为分局发展作出更大的贡献。
分局员工要提高对公司、分局国际工程现状及发展形势的认识，更多的关注国际工程，认识到国际工程的重要性及其对分局发展的贡献潜力。例如我们已经完工的阿尔及利亚谢里夫项目，2009年项目职工8-10人，对分局上缴352万元，超缴了195万元；项目期已累计上缴631万元，尚有220万元办完结算的工程款没到分局账上；项目期人均上缴额相当可观。
（四）创新企业管理模式，探索风险抵押承包。
为充分发挥员工开拓创新能力，调动工作积极性，搞活分局小型项目，提高员工待遇，分局今年将在分局合适的小型项目进行风险抵押承包试点，使项目承包经营者、参与员工风险共担、利益共享。在积累成功经验后，分局将逐步有序地在小项目中推广实行风险抵押承包。
（五）进一步抓好项目调价补差与债权回收工作。
调价补差与债权回收是分局历年来的重点、难点工作。分局2010年将加大工作力度，力争取得新的突破。一是加大制度执行督查力度。分局在年前对调价补差工作程序进行了完善，年后还将针对调价补差与债权回收工作进一步完善相关管理办法。各项目要严格执行相关管理办法，特别是要加强基础性资料的收集整理与监理认可工作；分局经营管理办要及时督查，疏通信息渠道，加强过程掌控；对漠视分局利益、玩忽职守的责任人员，要严厉处罚。二是加大分局总部的支持力度。对依靠项目自身力量确实无法解决的重点、难点工作，分局经营管理部门要整合分局资源，成立强有力的专项工作小组，进行攻坚突破。三是加大责任主体的问责力度。对工作主动性不强、工作方法不当、社会关系处理不好、调价补差与债权回收工作业绩不佳的项目经理，分局将按追究其失职、渎职责任。
三、加强人力资源开发，实现分局发展与员工成长和谐共赢的良好局面。
（一）健全人才培训与引进机制，合理调配与使用分局人力资源，满足分局快速发展需要。
随着分局的迅速扩张，人才短缺问题已经成为分局快速发展的制约瓶颈。为此，分局将在人才培养、引进、调配与使用环节上，提出了一系列的针对性举措，请分局相关部门、各项目与全体员工立足分局发展大局，积极配合分局，确保分局下述举措得到不折不扣的贯彻落实。
1、健全人才培养机制。2010年，分局将下大力气抓好专业培训与导师带徒活动，提出更有力的举措鼓励员工自学。各项目在对员工的培训中，要结合本项目的实际情况，有针对性地多在专业技术、技能上加大培训力度，以缓解分局专业技术、技能人才紧缺的压力。在此基础上，分局将建立人力资源梯级开发机制，推行储备人才逐年达标活动，对有潜在基础的专业人员必须与分局项目签订相关资质取证协议书，满足分局市场拓展资质需求；分局各项目与分局签订岗位达标人员责任书，满足分局经营规模不断扩张后的管理需要。为此，分局将对按期取证与专业岗位达标的人员与项目加大奖惩力度，确保分局人才逐年达标工作取得预期成效。各项目一定要高度重视人才的培养，充分发挥他们的专业理论知识与技能水平，给予他们一个良好的发展平台，做到“以事业留人，以待遇留人、以感情留人”，防止人才流失。分局将以此作为对项目经理考核的一个重要指标。
2、健全人才合理调配机制。为解决分局机关管理职能、项目运作需要与做标人员抽调之间的冲突，分局今年将建立做标人才储备库，各入选人员必须无条件地服从分局调度，满足分局做标需要，各项目应提前考虑本项目入选人员的工作安排，防止出现岗位空缺与影响工作的情况。同时，针对分局人力资源有限状况，分局国内项目要向国外项目学习，精简人员，控制用人规模；分局将按实事求是与公平合理的原则，对各项目在不同阶段的专业人才分配进行指标控制。各项目在分局控制指标以外的专业人才必须无条件随时服从分局的重新调配。
3、健全人才合理使用机制。为充分发挥专业人才的专业技能，解决分局专业人才短缺的客观矛盾，分局今年将大力推行项目班子成员跨项目兼职、班子副职兼任业务部门正职的制度，增加项目班子成员的业务工作量，确保各业务系统的工作质量得到全面提升。分局将大力加强标准化建设力度，加强各专业系统办公设施配备，先进的管理软件运用，减轻各专业岗位人员的日常工作强度。
4、建立分局人才引进的多元化机制。分局将在社会范围内与知名的劳务公司、大专院校建立联系，分局将对急需引进的人才及相关专业与标准及时向劳务公司、学校进行发布，充分运用社会机构为分局快速发展提供所需的各类人才。同时分局将对人才引进的相关条件与待遇进行规范，形成面向社会的用人机制。
（二）加强干部队伍建设，提高干部素质和能力，推进干部队伍年轻化。
今年，分局将着重采取以下两项重要举措，进一步加强干部队伍建设：
1、全力推行干部考核“末位淘汰制度”。分局今年将进一步健全干部考核机制，加大对分局所属项目领导班子成员和分局机关部门主要负责人的考核力度，实行干部年度考核“末位淘汰制度”。通过末位淘汰，充分激发干部干事创业的能力，让更有能力、更有责任感、更有工作激情和进取精神的干部晋升到合适的岗位，发挥他们更大的作用。
2、大力推进干部队伍年轻化。分局今年将重点完善干部的退出机制，摒弃只能“到点退出”的传统观念；将大力推进干部队伍年轻化，着力选拔一批敬业精神和工作能力强、业绩突出的年青干部，充实到项目领导班子。让想干事、能干事的人有更大的工作平台，让干成事的人得到相应的待遇。会后，分局将结合项目运行情况，对年龄偏大的项目班子成员进行适当的调整。
与此同时，也将对个别工作懈怠、业绩平庸、失职渎职的项目领导成员予以解聘职务，。
（三）以人为本，多元化、多途径提高员工待遇。
分局是公司的分局，也是员工的分局。经营好分局的出发点就是要在为公司做出贡献的同时，不断提高分局全体员工的待遇。
其一，分局将在政策充许与满足分局持续发展的前提下，通过增加经济效益，提高分局工资总额水平。根据公司分配方式改革精神，尽最大的可能提高员工待遇。
其二，根据贡献率加大员工奖励力度，让为分局做出贡献的人员得到相应的经济回报。
其三、通过提高技能型人才岗位津贴待遇，提高专业人员待遇。
其四、加强与国际部的协调，尽可能地多争取国外砂石和相关项目，提高员工的工资收入水平。
总之，分局将采用切实提高员工待遇。
提高员工待遇，前提是项目必须盈利和员工必须敬业。对不能完成分局下达的利润指标的项目和工作不敬业的员工，分局、项目将根据其贡献率发放其相关待遇。
四、加强科技创新与质量管理，夯实企业核心竞争力。
（一）加强科技创新工作，不断提高“八局砂石”品牌含金量。
砂石生产是分局的核心产业，“八局砂石”是分局的金字招牌。分局要保持砂石行业领跑地位，必须进一步加大科技创新与科技管理力度，加大科研成果申报与推广运用。
2010年，分局要完成《水利水电工程施工技术全书》有关篇章的编写工作，积极申报公司第七次科技大会科技进步奖，做好由集团公司组织的《洞内长距离胶带机输送系统的施工技术研究》科研立项的鉴定工作；抓住机遇，积极申报相关专利；认真做好节能减排工作，不断降低能耗和减少排放，使 “绿色粮仓”得到切实保障；加大新技术、新工艺、新设备的开发应用力度，充分发挥科学技术对提高生产效率、提高产值利润率的基础支撑作用；进一步加强对各项目的技术管理指导工作，加强施工组织设计，严格执行技术文件规范和程序，做好技术交底，规范安全技术管理。
（二）夯实基础工作，提升质量管理水平。
分局2010年要进一步加强质量部门系统管理，进一步健全与完善分局质量管理体系，做好体系文件换版工作；要提高分局各项目质量管理水平，层层落实质量管理人员职责，做到职责明确，不留死角；做好工程的开工策划、竣工移交和过程控制管理，使整个质量管理始终处于可控、能控、在控状态；重点加强质量事故的预防与管控工作，避免发生大的质量事故。
五、层层落实安全责任，全面实行标准化管理，确保本质安全。
今年，是以继续“深入开展三项行动，全面加强三项建设”为主要内容的“安全生产年”。分局的安全工作重点是 “四突出三加强”。牢固树立“隐患就是事故”、 “发现隐患是能力，消除隐患是业绩”的理念，用100%的措施防范概率只有1%的事故。分局向家坝、官地等几个大型项目都处于生产高峰，加之大岗山、咸宁等项目处于紧张的建安期，生产任务更加繁重，安全管理难度进一步加大。为此，分局及各项目务必高度重视，共同做好安全生产工作。按照集团公司和公司要求，层层落实安全生产责任制，加大责任追究力度，强力推行安全问责制度，加强施工现场安全管控，加大隐患排查及整改力度，特别是对重大安全隐患必须立即整改。
今年，分局将全面开展安全管理标准化，规范化建设。在各项目实现安全管理制度标准化、安全技术标准化、作业环境标准化、工作程序标准化、安全管理规范化，推进本质安全。
同时，要抓好特殊群体的安全管理，预防安全事故发生。一是强化工程分包和劳务用工的管理，严格分包队伍资质审查，提高安全准入门槛。凡不具备有效安全生产资质的分包商，一律不得分包工程。二是加强对分包队伍的安全管理，将分包队伍安全管理全面纳入项目安全管理范畴，改变过去那种半自由主义状态。各项目要派专职安全人员和施工人员深入其中，实行安全责任包干管理，分包单位发生事故，追究包干人员责任。三是加强分包人员和劳务的安全培训，提高其安全生产意识和安全生产技能水平。各项目要制定分包人员安全学习制度，定期培训，定期开展安全学习。四是加大特殊工种培训，坚决无证或持无效证件上岗。
六、加强财务预算管理，提高成本控制、资金运作与财务风险防范能力。
实现利润最大化是分局永恒的目标。为加强财务管理，分局今年将进一步加大财务预算管理力度，推进实施全面预算工作，强化重大事项和关键指标预算控制，加强预算执行跟踪分析与执行情况监管、整改；将大力推进目标成本控制统计、成本实时监控统计、项目成本实时监控系统三项主要工作，加强各项目成本控制管理。特别是要在分局各项目全面推行“项目成本实时监控系统软件”应用，解决财务材料核算手工操作工作效率低下等问题。各项目要积极响应，全力配合分局搞好软件运行工作。同时要不折不扣的贯彻落实各项财务管理制度，提高分局财务管理水平；加强财务人员业务知识培训，提高队伍整体素质。
2010年分局将进一步加强资金集约化管理，严格履行资金管理规范。在分局生产规模不断扩张，资产增加的前提条件下，要改变理财观念，采取科学灵活的理财手段，加速资金周转，盘活存量资金，保证生产经营活动的正常进行。要坚决杜绝对外担保现象，规避资金管理风险。
七、加强设备物资采购、调配、维护与档案管理，减少库存积压与设备闲置，实现资产效益最大化。
目前，分局现有设备达到4.58亿元，以对分局历史与未来负责的态度盘活现有资产，实现效益最大化，始终是分局管理与发展的重点工作。今年，分局根据实际需要，继续采用以旧换新、返厂更新等有效举措，盘活内部资产；同时，加强设备集中采购管理，尽可能地利用现有设备，减少购置新设备。2009年分局国内各项目物资库存增加约500万元，累计库存达到2119万元，分局要从严管控项目物资采购，最大限度遏制库存积压的上涨势头；要进一步加强设备管理与执行力度，不断规范设备维护、使用、大修等管理工作，提高设备使用率与完好率；要继续完善设备档案，做好信息收集等基础性工作；积极开展红旗设备评比、经验交流和信息共享工作，加强设备管理队伍培训与人才储备工作，做好集团公司设备物资管理系统办公网络与管理软件在分局的应用工作，提高工作效率与监控能力，让设备物资管理工作在分局的发展中起到更加积极的作用。
八、加强党群思想政治工作，调动员工积极性，增强企业凝聚力，为分局新一轮快速发展提供切实保障。
为实现分局新一轮的发展，分局党政工团要形成合力，深入学习贯彻科学发展观。要进一步加强领导班子、干部队伍和员工队伍建设，为企业科学发展提供思想和组织保证；继续深化“四好”领导班子创建活动，不断提高班子宏观调控与解决实际问题的能力；继续加强党风廉政建设，提高拒腐防变的自觉性和警惕性；要将效能监察和提高经济效益紧密结合起来，扎实推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设。要加强企业文化建设，建设具有时代气息、健康向上、彰显特色的先进的企业文化，塑造员工正确的企业价值观、发展观；工会组织要紧紧围绕公司工会“1321工作思路”，以创建“工人先锋号”、争当“五一先锋”为主要载体，开展好劳动竞赛活动，群众性经济技术创新、班组标准化建设等主题活动，开展“爱心、热心、暖心”的“三心”工程，成为职工心里的“贴心人”、公认的“热心人”、身边的“暖心人”；要进一步加大宣传报道力度，健全宣传激励机制，提升企业品牌，增强团队战斗力和凝聚力，为做精做优分局形成最大合力。
各位代表，同志们，2010年是分局生产高峰年，也是项目管理水平的全面考核年，更是做精做优分局的机遇年。2010年及今后一段时期的工作任务和目标已经确定，新的形势催人奋进，新的蓝图等待我们去描绘，新的业绩需要我们去创造，让我们携起手来，在公司的正确领导下，认真贯彻执行会议精神，抓住发展机遇，迎接管理挑战，为实现分局做精做优的发展目标，开创分局更好更快发展新局面，为公司持续稳定健康发展做出新的、更大贡献！我们坚信，在分局全体员工的共同奋斗下，2010年，分局1000多名兄弟姊妹将得到更多的实惠，生活更加幸福，工作更加顺利，作为砂石人的荣誉感、自豪感和归属感将得到更大的提升！
谢谢大家！